我们公司有个网上团购，钱由平台转给我们公司，但平台不开票给我们，请问这个凭证怎么做？

Queen 追问

2021-05-03 14:32

服务行业，网上团购券，平台先把先收，扣了手续费后再打到我们公司银行账户

meizi老师 解答

2021-05-03 14:34

 你好 这个团购劵 你们到时  用途是干嘛的？ 这个是销售给客户的吗？ 

Queen 追问

2021-05-03 14:46

是的，销售给客户！我们做宠物服务的，假如客户到我们门店给狗狗洗澡需要150元，但是在平台上上买团购券的话只要100元……大概就这是意思！平台收完手续费后，把钱再打到我们公司账户，但是平台又不开票给我们，（所以现在我们就当平台没有收我们手续费）

meizi老师 解答

2021-05-03 14:47

你好 那这样的话 实际就是平台收取了服务费了。 而没有开票给你们。 那么你们这个手续费计入销售费用-手续费 核算。先做：借 应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税； 收到款做：   借销售费用-手续费   银行存款贷应收账款 。