老师，请问一下，重新建账后造成新账套和老账套的报表数据都不一样了，是20年的账目又要求按照20年老账套的数据报税，可是我想把这个差异数据调到新账套21年的账目里面去，是不是对比两套账的报表数据，借或者贷对应科目，都以以前年度损益调整过度，然后结转到利润分配里面去啊，这样处理可以吗

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2021-05-04 09:19

你好，建帐后如果按原来账套数据建帐不会有差异喔
你是哪些科目有差异

千叶菩提追问

2021-05-04 10:39

重新建账后所有的几乎所有的科目都有差异，因为隐藏的部分收入都做了，还有其他科目的调账

陈诗晗老师解答

2021-05-04 10:44

你的意思差异是你把原账套没有的数据也做进去了？
那你这种差异是必然的

千叶菩提追问

2021-05-04 10:46

那现在要怎么处理啊，因为20年已经申报完了，用的调账之前的账套，21年是用的调账后的账套，现在不知道怎么处理了，

陈诗晗老师解答

2021-05-04 11:46

你那个申报的就是莫里不用去更改呀，你账上更改就可以了，更改后你下一次申报的时候就按照更改之后的数据去处理就可以了。

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