送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-04 15:46

你好
抵扣你的增值税销项

大爱背头 追问

2021-05-04 15:56

那为什么记入了管理费用

郭老师 解答

2021-05-04 15:57

借管理费用贷银行




买来做这个


需要抵扣增值税借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数

大爱背头 追问

2021-05-04 16:05

分录后面的标题是减税跟免税,还有小规模纳税人,小规模纳税人压根都没有增值税销项税额怎么拿来抵扣?

郭老师 解答

2021-05-04 16:07

小规模借应交税费应交增值税借管理费用负数
小规模开专票需要交增值税就可以抵扣
小规模季度45万以上的也得交增值税,也可以抵扣
不交税只需要借管理费用贷银行存款
就可以
其他的不用做

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