请问老师，工程施工科目有余额，在资产负债表中如何体现，我用的是用友T3？谢谢！

程锦跃 追问

2021-05-05 18:00

怎么设置呢？

郭老师 解答

2021-05-05 18:01

不需要设置
软件自动的

程锦跃 追问

2021-05-05 18:02

还是通过会计分录来处理吗？

程锦跃 追问

2021-05-05 18:03

我完成结转，存货无数据，本年利润有这个工程施工的负数！

郭老师 解答

2021-05-05 18:06

不需要的
自己定结转的
你现在工程施工借方有余额的吗

程锦跃 追问

2021-05-05 18:07

工程施工没有余额了

程锦跃 追问

2021-05-05 18:08

我做了借：主营业务成本，贷：工程施工，借：本年利润，贷：主营业务成本的分录！

程锦跃 追问

2021-05-05 18:10

开始是借：工程施工，贷:原材料，贷：其他间接费用

郭老师 解答

2021-05-05 18:11

工程施工没有余额没法体现了

郭老师 解答

2021-05-05 18:12

有借方余额的在存货里面的

程锦跃 追问

2021-05-05 18:12

那就是说我后面的分录不用做吗？

郭老师 解答

2021-05-05 18:14

你好是的，不需要做了。

程锦跃 追问

2021-05-05 18:15

好的，非常感谢老师的解答，我自己再修改一下账务处理看看

郭老师 解答

2021-05-05 18:21

不客气，劳动节快乐。