老师，4月开了10万本应该开3%税率的发票可是开了税率是9%10万的发票，本月如何处理？需要红冲税是不是多交了，改怎么办？

百合 追问

2021-05-06 09:03

一般纳税人

百合 追问

2021-05-06 09:03

开的是电子发票

郭老师 解答

2021-05-06 09:04

你可以用你其他的进项发票抵扣不会多交税，
借应收账款负数，贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数。
红冲的

百合 追问

2021-05-06 09:13

5月红冲做负数，那4月是不是多交税了？

郭老师 解答

2021-05-06 09:15

你好
是的
可以用你的进项来抵扣。
没有进项的就是多交了

百合 追问

2021-05-06 09:19

那5月红冲税就少交，是不是这样？谢谢

郭老师 解答

2021-05-06 09:21

你好是的，是这么个意思，最终你不需要多交的。

百合 追问

2021-05-06 09:24

谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-06 09:28

不用客气啊，工作愉快。