借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 写错了: 借 :其他业务收入 贷:其他业务收入 应交税费

张春月 追问

2021-05-06 13:50

借贷方呢

郭老师 解答

2021-05-06 13:51

同学，我给你直接红冲啦，借应收账款是借方贷，其他业务收入是代发借贷都有的。

张春月 追问

2021-05-06 13:51

开票金额和收入对不上的吧

郭老师 解答

2021-05-06 13:52

你好，借应收账款100贷其他业务收入90应交税费10
借应收账款100贷，其他业务收入100，做这个不对吗？

张春月 追问

2021-05-06 13:53

科目余额表的收入贷方合计和开票的金额一致的吧

张春月 追问

2021-05-06 13:53

会不会影响年底的其他数据？

郭老师 解答

2021-05-06 13:54

你好不影响其他的。

张春月 追问

2021-05-06 13:59

那按你这个来，贷方其他业务收入，金额正数

张春月 追问

2021-05-06 13:59

这样对的哦

郭老师 解答

2021-05-06 14:06

他是没有余额的，结转到本年利润就可以。