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我国某居民公司，在甲国设立一个分公司，构成所在国的常设机构，需自主申报缴纳甲国所得税;在乙国设立一个全资子公司。某年该公司核算的甲国分公司预提所得税税后营业利润95万元，甲国企业所得税率20%、预提所得税率5%;取得乙国公司分回的利润360万元，乙国公司的当年利润缴纳乙国企业所得税200万元，当年税后利润的50%用于分配，乙国预提所得税率10%。 要求：分别计算该公司来源于甲、乙两国的境外应纳税所得额。
税务师学堂
于2021-05-06 17:22 发布 3702次浏览
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依旖老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-05-06 18:40
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精选问题
老师好！公司变更法人以及变更法人股权，需要多长时 问
你好，需要看你当地工商局的办事效率，一般一个星期左右。 会涉及印花税，可能还有个人所得税。 答
老师，请问一下2022年第二到第四季度需要缴纳增值 问
您是小规模纳税人吧，是不用纳缴的。22年疫情有免税政策，挺好的。 答
老师，我有个问题不明白，我们平时为什么一定要要求 问
因为都是公户付款的 有发票就可以税前扣除，meiyou没有偷税漏税 答
老师，请问开9个点的普票，对方事业单位没有税号这样 问
开具增值税普通发票时，如果对方是事业单位且没有税号，可以使用对方的统一社会信用代码来开具发票。如果没有统一社会信用代码，可以询问对方是否有其他替代证件编号。在开票时务必确保信息的准确性。 答
这个月发工资，有个员工需要法人转账工资，是公户先 问
这种情况最好写一个代发工资的证明。内容包括说明公司委托法人代发部分员工工资的情况，注明员工姓名、工资金额、代发原因等相关信息，并且加盖公司公章。 答
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