老师，建筑公司在外地工程预交了2%的增值税和附加，填了增值税申报表的附表4后还需要填主表吗？

余生很美 追问

2021-05-06 17:29

但是我预交的金额显示不出来

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:37

你要填写本期实际抵扣的那一栏 

余生很美 追问

2021-05-06 17:42

填了，本期发生额，本期应抵减税额，本期实际抵减税额都填了

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:42

带不出来数据  和主管税务机关联系 

余生很美 追问

2021-05-06 17:44

到了主表没有自动生成数据，填上数据后   本期应补退税额就是预交增值税的负数

余生很美 追问

2021-05-06 17:44

可能是系统的问题吗

余生很美 追问

2021-05-06 17:44

可能是系统的问题吗？

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:45

你本期没有税款 不需要填写实际抵扣的金额 

余生很美 追问

2021-05-06 17:48

表4就有期末余额哦，就是预交的增值税吗

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:48

你本期没有税款的话 就抵扣不了预缴的增值税 

余生很美 追问

2021-05-06 17:50

是有留底税额的原因吗

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:52

你本期不交税款  本期实际抵扣的填写金额 申报表就是负数  自然保存不了  

余生很美 追问

2021-05-06 17:53

那预交的增值税附加呢？没得增值税填表怎么填

轶尘老师 解答

2021-05-06 17:54

增值税少了 附加自然就少了  自动递减！ 

余生很美 追问

2021-05-06 18:00

留底的大余应交增值税，实际没有交

余生很美 追问

2021-05-06 18:00

这个附加就是0申报哦

轶尘老师 解答

2021-05-06 18:04

没有增值税 本身就是零申报啊！ 

余生很美 追问

2021-05-06 18:09

但是我预交的增值税附加怎么提现呢

轶尘老师 解答

2021-05-06 18:10

你预缴的增值税抵扣本期开票的 然后缴纳的增值税少了  本期缴纳的附加不也就少了！