行政单位，每个月单位部分的社保是由财政局拨款过来，然后单位缴纳，但是财政局拨款的金额，可能和单位实际缴纳的金额有差额，这种情况，我应该怎么计提社保，还是借:业务活动费用，贷:应付职工薪酬吗，这样的话，我实际冲的应付职工薪酬和计提的有差额，业务活动费用却是按照财政局拨款的金额做的，有没有影响呢

龚敏 追问

2021-05-07 09:00

好的谢谢老师

紫藤老师 解答

2021-05-07 09:00

不客气，如果对解答满意可以五星好评哦

龚敏 追问

2021-05-07 09:00

那到年末再调应付职工薪酬吗？

紫藤老师 解答

2021-05-07 09:01

应付职工薪酬可以有余额

龚敏 追问

2021-05-07 09:01

该怎么处理应付职工薪酬的余额呢

龚敏 追问

2021-05-07 09:01

不管他嘛？

紫藤老师 解答

2021-05-07 09:02

应付职工薪酬的余额结转到下年的

龚敏 追问

2021-05-07 09:05

结转到下年是不是财政拨款结转

紫藤老师 解答

2021-05-07 09:06

结转到下年应付职工薪酬

龚敏 追问

2021-05-07 09:07

好的谢谢，五星好评

紫藤老师 解答

2021-05-07 09:07

不客气，如果对解答满意可以五星好评哦