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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-05-07 16:46

你好，这个已经入账了，要调出来只能把账簿破坏重新整理了/

健康宝贝 追问

2021-05-07 16:53

已经报了企业所得税了，报表传上去了，有影响吗

王超老师 解答

2021-05-07 16:57

你好，有影响的，你调整的话，就跟你的报表对不上了

健康宝贝 追问

2021-05-07 17:00

调出来直接冲红可以吗

王超老师 解答

2021-05-07 17:01

你好，可以的，这个建议你在后面的月份进行红冲的，在摘要中写明具体是哪一个分录的

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相关问题讨论
可以入账的 你要咨询你们税局 金额很小的没有发票 只有收据可以税前扣除不 如果不可以你就要汇算的时候纳税调增
2019-07-22 11:18:54
你好，这个已经入账了，要调出来只能把账簿破坏重新整理了/
2021-05-07 16:46:17
你好 可以入账，但不能税前扣除，汇缴时要纳税调整。
2020-05-21 05:08:04
同学您好，但是可以，但是不可以所得税税前扣除，汇算清缴的时候需要纳税调增
2022-03-30 21:07:07
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
2019-06-05 08:50:42
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