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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-05-08 14:24

你好，同学
可以的，按差错更正处理

驭动天下 追问

2021-05-08 14:38

具体怎么操作，有点不懂，老师麻烦再指点一下，谢谢

陈诗晗老师 解答

2021-05-08 14:41

借，主营业务成本
贷，以前年度损益调整

驭动天下 追问

2021-05-08 14:47

就是把去年车的保险入费用的金额全部一笔做  借，主营业务成本 贷，以前年度损益调整，就可以了吗，还需要调整其他什么吗？

陈诗晗老师 解答

2021-05-08 15:13

不用了，直接这个分录调整即可

驭动天下 追问

2021-05-08 15:18

老师的意思是不影响利润的情况下直接这个分录就可以了，对吗？

陈诗晗老师 解答

2021-05-08 15:18

对的，就是这个意思的，同学

驭动天下 追问

2021-05-08 17:50

那到期末结转时贷方的以前年度损益调整是不是就无余额了啊

陈诗晗老师 解答

2021-05-08 18:14

什么意思，你期末，以前年度损益调整结转到留存收益

驭动天下 追问

2021-05-08 19:17

就是月末再做一笔借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润是吧

陈诗晗老师 解答

2021-05-08 19:18

是的，期末再做这个就是了的

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你好！(5)缴纳社保 借：应付职工薪酬 养老保险 应付职工薪酬 医疗保险 应付职工薪酬 失业保险 应付职工薪酬 生育保险 应付职工薪酬 工伤保险 其他应付款 社会保险费(养老、医疗、失业保险) 贷：银行存款 借:管理费用--残疾人保障金 贷:银行存款
2016-07-19 13:14:03
您好，记管理费用的，可以税前扣除。
2019-11-16 14:27:24
同学，你好 包括所有保险
2022-03-23 11:02:25
借银行存款，贷营业外收入。
2021-10-08 10:31:22
同学您好，这需要看您们具体是什么保险，有可能是员工的意外险，或者是雇主责任险，也可能是财产险
2021-09-14 22:08:48
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