老师，我资产负债表库存是负数，是什么原因？

Queen 追问

2021-05-08 15:33

老师，结转成本，我是结转借方数字还是贷方数字？

meizi老师 解答

2021-05-08 15:38

 你好结转成本    看你库存商品的金额 成本价*销售的数量计算主营业务成本金额   

Queen 追问

2021-05-08 15:45

老师是这样，我做库存商品凭证时没有做产品明细，是根据发票金额来做的，发票有税额，所以我想问这个金额要不要算进去？

meizi老师 解答

2021-05-08 15:49

 你好  你库存商品不是按你不含税金额来做的吗  你自己要去分明细    你具体销售出去的  成本单价是多少    

Queen 追问

2021-05-08 16:03

老师，那我结转成本时是不是就按照我不含税的金额去结转对吗？

meizi老师 解答

2021-05-08 16:05

 你好 是的。 肯定是的。 你是专票  

Queen 追问

2021-05-08 16:06

我们是小规模，没有专票

Queen 追问

2021-05-08 16:07

我做入库凭证是不是做错了？

meizi老师 解答

2021-05-08 16:12

 你好那你去做进项税干嘛 。 你直接价税合计 入库存商品去  

Queen 追问

2021-05-08 17:18

老师，你帮我看一，小规模销售发票我这样做对吗？

meizi老师 解答

2021-05-08 17:25

 你好    你小规模你系统 设置了 销项税了三级科目吗 ？ 你正常小规模没有三级科目的  

Queen 追问

2021-05-08 17:27

是的，软件公司有设置！也就是这凭证不需要做三节科目是吗？

meizi老师 解答

2021-05-08 17:35

 你好  是的。    正常小规模没有三级科目。 上面的销项税就是一般纳税人的 科目的 

Queen 追问

2021-05-08 17:49

老师，小规模公司，这个确定收入凭证
   贷：应交税费—未交增值税
还是做：
贷：应交税费—应交增值税

meizi老师 解答

2021-05-08 17:55

 你好  你系统不是按一般纳税人的科目设置的 那你就直接做销项税去。 然后月末做一笔   借销项税 贷未交增值税 缴纳 借未交增值税贷银行存款   

Queen 追问

2021-05-08 18:13

不交税呢，凭证还要做吗？

meizi老师 解答

2021-05-08 18:17

 你好 不缴纳税费 你要把增值税转营业外收入去。 季末记得结转下