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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2021-05-08 17:13

同学你好
去年没有计入损益里边？
没有计入财务费用里边？
那就今年计入财务费用里边
税收金额比会计金额小15577.30

苹果树 追问

2021-05-08 17:23

去年视同销售收入会计上没有做分录，只做了增值税部分：借财务费用贷应交税费—应交增值税—销项税额，现在A105010表怎么填？

钟存老师 解答

2021-05-08 17:42

你在损益表里边已经冲减支出了
不需要在纳税调整明细表里边在填写了

苹果树 追问

2021-05-08 17:50

做了增值税部分，收入并没有确认呀？

钟存老师 解答

2021-05-08 18:20

做了增值税的部分
不需要确认收入

苹果树 追问

2021-05-08 21:00

没做增值税部分怎么填？

钟存老师 解答

2021-05-08 21:34

填写纳税调整明细表
收入
其他
填税收金额

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同学你好 去年没有计入损益里边？ 没有计入财务费用里边？ 那就今年计入财务费用里边 税收金额比会计金额小15577.30
2021-05-08 17:13:02
同学你好 这个是的哦 
2023-05-27 06:31:32
你一月份申报了就可以了
2019-12-11 08:36:41
你好，不需要调增的，因为已经计入财务费用贷方，进入了利润总额的
2018-05-24 15:06:57
同学你好 所得税汇算需要看是不是有损失 没有损失填写收入明细表
2022-05-23 11:04:16
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