送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-05-10 18:18

你好,这个按这个算 出来,
取你的资产负债表上面资产总额的期末数。2020年1季度平均值=(2019年12月期末值+2020年3月期末值)÷2
 2020年2季度平均值=(2020年3月期末值+2020年6月期末值)÷2
 2020年3季度平均值=(2020年6月期末值+2020年9月期末值)÷2
 2020年4季度平均值=(2020年9月期末值+2020年12月期末值)÷2
 (2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值)/4
 你看你取得那个,审计那边要是出资产负债表和利润表和你们不一样,需要你去调账才可以调一致,再去填写,汇算清缴

xijunkokhjhk 追问

2021-05-10 18:31

审计那边的取数和我的不一样,那如果我要根据审计的填报,那我之前填的是不是都是更正

maize老师 解答

2021-05-10 18:42

这个之前有学员问税局反馈,之前季报不对,问税局不需要更正,年报按正确填写就可以

xijunkokhjhk 追问

2021-05-10 19:37

主要是我不知道审计怎么取数的,应付预付应收预收的和我的不一样

maize老师 解答

2021-05-10 19:49

是不是重分类了,?“应付账款”项目=(应付账款+预付账款)明细贷余 
 “预收款项”项目=(应收账款+预收账款)明细贷余
应收账款 =(应收账款+预收账款)明细账借方余额-坏账准备
   预付款项 =(应付账款+预付账款)明细账借方余额-坏账准备

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