老师，运输公司，20年10月-12月运输的，成本都做在20年的，但是票是21年1月开出去的，收入能做在20年12月吗？

阿狸 追问

2021-05-11 11:20

20年12月分录怎么写呢，21年实际开票分录又怎么写呢

郭老师 解答

2021-05-11 11:24

借应收账款贷主营业务收入应交税费，借主营业务成本贷银行存款，这个是12月份的。

郭老师 解答

2021-05-11 11:25

二一年借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，借应收账款贷主营业务收入应交税费。