汪老师，昨天的问题到达限制了，现在我的问题还没解决，就是这个表在哪里填写呢？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-05-11 11:26

第一栏这个填写，按这个公式算出来，满足小型微利，应纳税所得额不超过100万，应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%，减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%，应纳税所得额大于100万不超过300万，应纳税额=（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%+100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%-100万*5%

l-my 追问

2021-05-11 11:42

填不上数

l-my 追问

2021-05-11 11:43

您看我照片是不能填写的。

l-my 追问

2021-05-11 11:44

主要是我的利润为负，是不是这个表就不需要填写？

maize老师解答

2021-05-11 11:56

那这个表不需要填写了，有应纳税所得额才需要填写

l-my 追问

2021-05-11 11:57

好的。谢谢

maize老师解答

2021-05-11 12:11

好的我先回复别的学员了

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