老师麻烦指导下这个怎么填写？

机智的乐曲 追问

2022-01-12 15:28

是的老师，这是资产表

冉老师 解答

2022-01-12 15:36

学员，这个报表是半截的，可以拍整张资产负债表和利润表吗

冉老师 解答

2022-01-12 15:36

整张的报表以便老师清晰的看，更好的为你解答

机智的乐曲 追问

2022-01-12 15:46

老师看看

机智的乐曲 追问

2022-01-12 15:47

这是资产的

机智的乐曲 追问

2022-01-12 15:48

这是利润的

冉老师 解答

2022-01-12 15:48

好的，学员，稍等，老师复制出来看看

冉老师 解答

2022-01-12 15:49

图片有点多，老师看完发你

冉老师 解答

2022-01-12 15:54

你好，学员，老师看了一下，第一是个基础信息表的填写，填写内容如下

冉老师 解答

2022-01-12 15:54

第一个资产总额等于资产负债表的资产合计金额

冉老师 解答

2022-01-12 15:54

根据资产负债表资产总额=43.03万元

冉老师 解答

2022-01-12 15:57

第二个从业人数，就是你们公司在21年度的从业人数

冉老师 解答

2022-01-12 15:57

第三个106是填写否的，学员

冉老师 解答

2022-01-12 15:57

第四个是适用的会计准则，这个可以下拉，一般是一般企业会计准则

冉老师 解答

2022-01-12 15:57

第五个108是填写是的，学员

冉老师 解答

2022-01-12 15:58

第六个是小型微利企业的

冉老师 解答

2022-01-12 15:58

第七个是否上市公司，填写否

冉老师 解答

2022-01-12 15:58

你好，学员，以上是上述填法的答案

冉老师 解答

2022-01-12 15:58

学员，可以看看有什么遗漏的

冉老师 解答

2022-01-12 15:58

如果有遗漏的，可以直接问老师的

机智的乐曲 追问

2022-01-12 16:09

刚有个评论说，全年各季度平均总值除4是什么？

冉老师 解答

2022-01-12 16:12

理论是这样的，但是我看你的报表期初没有数据

冉老师 解答

2022-01-12 16:12

你们是新成立的公司吗

冉老师 解答

2022-01-12 16:13

如果是老公司，最简单算法是，期初加上期末除以2

机智的乐曲 追问

2022-01-12 16:14

4月份成立的公司

冉老师 解答

2022-01-12 16:16

四月份成立的话，资产总额，直接用期末数据，或者用4月底资产总额加上现在的期末除以2

机智的乐曲 追问

2022-01-12 16:20

老师这是4月份的

冉老师 解答

2022-01-12 16:23

好的，稍等，学员，老师计算完发你

冉老师 解答

2022-01-12 16:23

4月份资产总额等于303512

冉老师 解答

2022-01-12 16:23

12月底资产总额等于430260.4

冉老师 解答

2022-01-12 16:24

年度资产平均总额（303512+430260.4）/2=366886.2

冉老师 解答

2022-01-12 16:24

所以企业所得税申报表资产金额填写36.69万元

冉老师 解答

2022-01-12 16:24

按照上面填写，是没有问题的，学员