供应商不小心就同一业务,开了2张发票,我进行了认证入帐了。是否由销售方开具红色发票,我方需要配合做些什么?
MAGIC芳
于2021-05-11 11:52 发布 558次浏览
- 送心意
娜老师
职称: CMA,中级会计师
2021-05-11 11:55
如果想要将已认证的发票冲红,首先先与销售方取得联系,在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。
然后做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘;
然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;
最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样。
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