供应商不小心就同一业务，开了2张发票，我进行了认证入帐了。是否由销售方开具红色发票，我方需要配合做些什么？

供应商不小心就同一业务，开了2张发票，我进行了认证入帐了。是否由销售方开具红色发票，我方需要配合做些什么？

答： 如果想要将已认证的发票冲红，首先先与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。 然后做好了的申请单还需申请单导出，导出到桌面并拷到U盘； 然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 最后把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上与原件一致字样。

供应商给我方开具的发票 已跨越已认证 现在对方想要红冲 需要我方提供什么吗？

答： 你好，你方在开票系统填具红字信息表给对方就可以了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商三月份给我们开具的专票没有认证，这个月想抵扣，但是专票丢失啦！我们具体要怎么做

答： 找对方要记账联复印件加盖发票专用章就可以，