《附列资料二》中第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额是7508.25元、金额是60691.49元。《附列资料二》第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额、金额填报不为0 我上月留底进项税7508.25元，本月认证75461.47元，期末留底15993.28元为什么表填不对？帮我看下

不断进步 追问

2021-05-11 23:00

填那个位置可以自动生成主表留底税

maize老师 解答

2021-05-12 05:10

你认证时候填写附表2第2列就会自动生成留底税额

不断进步 追问

2021-05-12 06:37

那上期有留底没生成怎么办？

maize老师 解答

2021-05-12 06:42

你之前附表2第2栏是不是少填写？那需要去大厅填写第3栏，留底税额是自动生成主表留底税额上面不用自己填写

不断进步 追问

2021-05-12 08:28

附表2第二列是有35减去26生成的，我这35列是系统自己生成的，26列填本月认证但未抵扣的为啥不生成主表的期末留底

maize老师 解答

2021-05-12 08:30

只有附表2第2栏，和附表2第3栏才主表有数据

maize老师 解答

2021-05-12 08:33

附表2第3栏只有辅导期才可以填写，你们不是辅导期必须去大厅申报了