未分配利润累计数怎么不对？

狼一样的少年 追问

2021-05-12 11:03

所以不是560430.07+2794743.8＝3355173.87吗？

狼一样的少年 追问

2021-05-12 11:03

为什么资产负债表上期末数不对呢？

狼一样的少年 追问

2021-05-12 11:04

哪里出现了问题。

姜老师 解答

2021-05-12 11:13

你好，你可以根据你家的科目明细表在计算一下，然后看一下资产负债表是否正确。

狼一样的少年 追问

2021-05-12 11:25

差额53291.53，不知道错在哪？

狼一样的少年 追问

2021-05-12 11:28

这个分录所致，报表怎么调

姜老师 解答

2021-05-12 14:04

你好，以前年度损益调整要调整你资产负债表的微分配利润的期初数。所以你在报表时要调整资产负债表的未分配利润的期初数。

狼一样的少年 追问

2021-05-12 14:17

调整期初数，期初数两边不就不平了吗？

姜老师 解答

2021-05-12 19:01

你好，我说的是以前年度损益调整实际是调整资产负债表的期初数的一个账务处理，报表时不需要调整。这个差异在报表时是不需要做调整的。你知道有这个差异存在就可以。