老师，您好，4月份的报表资产负债表期末未分配利润-期初未分配利润不等于利润表本年利润金额 因为4月份补了汇算清缴的所得税 借：利润分配未分配利润 贷：应交所得税 借：应交所得税，贷银行存款 这个情况怎么处理

lazykratay 追问

2021-05-12 13:29

财务软件是自动生成的报表有这样的差异，我们内审老师意思把这个差异放在本期利润表的所得税费用，我怎么改

郭老师 解答

2021-05-12 13:33

建议你这样做就可以，不要修改了，跨年代用利润分配可以的。

lazykratay 追问

2021-05-12 13:36

现在问题我们公司审核不过，要我调整，我怎么调

郭老师 解答

2021-05-12 13:39

调整你的期初未分配利润
应交税费

郭老师 解答

2021-05-12 13:39

如果你这么调整了，你的去年期末也得调整，因为申报的和你现在调整之后的不一致。