补申报及缴纳2019年的设计合同印花税需要计提吗？具体怎么做分录？

彩色的彩虹 追问

2021-05-13 10:22

然后我申报时忘记看合同日期用了2021年4月所属报了已做退税，又如何处理？

maize老师 解答

2021-05-13 10:31

去税局那边撤销退税 ，你是补申报，之后再做退税？？那是补是所属期19年吗，你的意思是之前申报2次？

彩色的彩虹 追问

2021-05-13 10:45

对的，我申报了两次，一次所属期是2021年，一次是2019年。2021的已做退税处理

彩色的彩虹 追问

2021-05-13 10:45

这两次应该怎么做分录

maize老师 解答

2021-05-13 10:48

21年做借应交税费，贷银行，19年你做我写上面，这个后续退税做借银行 贷应交税费

彩色的彩虹 追问

2021-05-13 10:57

好的，我明白了，谢谢

maize老师 解答

2021-05-13 11:03

好的，我先回复别的学生呢。