老师，请教个问题，我单位从子公司进货，因子公司开票不及时，母公司把成本暂估了，但是比子公司给的成本金额大，造成不能完全冲回暂估，母公司预付与子公司预收金额不符，这部分怎么抵消呢

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2021-05-13 10:27

你这个不服是暂时的呀，你后面那个发票来了就会一致的呀，这个不影响。

小鱼儿追问

2021-05-13 11:25

那我抵消分录怎么做也，按照余额直接抵消吗

陈诗晗老师解答

2021-05-13 11:27

按照余额直接抵消就可以了，这个不影响。

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