老师 现在的银行账余额是平的，如果冲减银行存款余额又不对了。

俊 追问

2016-11-24 09:59

公司原先是代理记账公司记得账，今年拿回来自己记账。发现应交所得税科目还有余额是负数，查了一下都是往年的一些没有计提结转的金额，现在想把帐弄平。发现2010年有一笔交税没有记账的,10年还没有对账单，银行回单也不全，现在银行存款是平的，如果冲减银行存款余额又不平了。这一笔交税没记账的可以冲库存现金吗？借：应交税费-应交所得税 贷：库存现金 这样对吗？

邹老师 解答

2016-11-23 17:49

你好，你想问的问题具体是？

邹老师 解答

2016-11-23 17:52

那你当时到底是做了什么分录
麻烦你把你错误的是怎么做到，正确的应当是怎么样描述的清楚一点，谢谢了，否则都无法作出针对性的回答，不利于帮你解决问题 的

邹老师 解答

2016-11-24 10:00

你好，缴税不会是现金的