老师，我们公司今天去银行开基本账户，之前老板垫的钱，我是要从公司账户的钱给他报吗？

张张 追问

2021-05-14 12:42

那就成了，他把钱打进工司账户，是实收资本，我在从工账在转给他，这样会不会有问题

郭老师 解答

2021-05-14 12:50

实收资本不可以还钱
借款可以

张张 追问

2021-05-14 13:36

那我之前写凭证都是写的库存现金加上了老板的名字

郭老师 解答

2021-05-14 13:42

借管理费用贷其他应付款，然后你们待会还钱，借其他应付款贷银行存款。

张张 追问

2021-05-14 13:43

要是做成借款的话，那我的记账凭证需要从新填写吗

郭老师 解答

2021-05-14 13:44

你好事的需要重新填写的。

张张 追问

2021-05-14 13:47

那要重新改4个月的单子，有没有不要重新写单子的办法，老师

郭老师 解答

2021-05-14 13:48

你有他个人支付的证明吗？

张张 追问

2021-05-14 13:49

用**付的，有转账记录

郭老师 解答

2021-05-14 13:50

那你用他转账的支付证明，借管理费用，贷其他应付款。

张张 追问

2021-05-14 13:50

都有付钱的记录，只是有些没有发票

郭老师 解答

2021-05-14 13:51

没有发票正常，做账
就可以汇算清缴调增

张张 追问

2021-05-14 13:59

嗯嗯，那这些个记账凭证还需要重新填吗

郭老师 解答

2021-05-14 14:01

是的，重新做的不一致的就重新做。