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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-05-14 15:11

你好，1.计提工资

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬--工资

2.计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬--社保，
借:应付职工薪酬--工资

贷:应付职工薪酬--社保(个人部分)

应交税费--应交个人所得税

库存现金/银行存款

2.上交杜保

借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分)

贷:库存现金/银行存款

3.上交个人所得税

借:应交税费--应交个人所得税

贷:银行存款

Queen 追问

2021-05-14 17:00

销售服务收入凭证怎么做？

紫藤老师 解答

2021-05-14 17:00

借 银行存款
贷主营业务收入等
   应交税费

Queen 追问

2021-05-14 17:01

我们票开给对方了，现在这发票怎么凭证？

紫藤老师 解答

2021-05-14 17:01

借 银行存款
贷主营业务收入等
   应交税费

Queen 追问

2021-05-14 17:12

老师，这是我们开给对方的发票，他们是公司的会员，之前凭证已经做过银行存款了，只是没有开票，他是消费一次开一次票，所以先在不应该在做银行存款了

紫藤老师 解答

2021-05-14 17:14

你没有收到钱，可以计入应收账款

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