老师，填工商年报，这个社保本期实际缴纳金额填什么，填一整年2020年的合计吗还是只填2020年12月一个月的

琳琳 追问

2021-05-14 16:56

那从纳税人历史申报信息里应纳税额里全部一项一项加起来合计填写吗还是从哪里取数

郭老师 解答

2021-05-14 16:57

你好看，你的应交税费借方，发生额合计，一般纳税人的增值税卡未交增值税。

琳琳 追问

2021-05-14 17:00

就是这里的合计呀全部加起来不对吗

郭老师 解答

2021-05-14 17:01

刚才我打错了，是你的应付职工薪酬社保借方发生额合计只是单位负担的部分。

琳琳 追问

2021-05-14 17:09

如果2021年才交的2020年12月社保要不要加上去

郭老师 解答

2021-05-14 17:10

你好，算进去的。
算进去

琳琳 追问

2021-05-14 17:17

但是这个表有分养老，失业，工伤，生育，医疗这些项分别填写，我们做账又没有这样分咋填呀

郭老师 解答

2021-05-14 17:19

你看你的申报表，你申报表里面分出来了吗？

琳琳 追问

2021-05-14 17:31

它说的是本期的是一整年的吗还是只是最后12月呀，为什么不说是累计实际缴费金额呢？

琳琳 追问

2021-05-14 17:32

真的是没法取数了，搞来搞去忙活半天那个不准，我根据这个图不可以吗？每个月加合计，因为这个表有分五项的数

郭老师 解答

2021-05-14 17:39

你好
年累计
现在做20年一整年的年报
本期就是一年的
对
看这个就可以的

琳琳 追问

2021-05-14 18:35

老师，就今天提问调增工资汇算清缴那个，我调增了要交税了，这老板肯定不愿意了，我查了账今年给给他个人20万了，我可以这个月当作这20万其他应收款冲抵发他工资90000吗，借，应付职工薪酬9万
                    贷，其他应收款9万

郭老师 解答

2021-05-14 18:36

你好，你给他申报了工资，个税吗？

琳琳 追问

2021-05-14 18:51

个税给他报0工资，工资没有发不是不能代扣代缴吗，当作这个月发给他然后到下个月报报5月个税的时候在报9万工资

郭老师 解答

2021-05-14 19:17

你好
可以
可以的可以的

琳琳 追问

2021-05-14 19:20

那这9万是一整年的工资合计，这个个税咋办，不是要交很多

郭老师 解答

2021-05-14 19:42

交很多
除非去修改去年的申报表

琳琳 追问

2021-05-14 20:25

为啥要改报表，我现在说的是个税，我申报个税要怎么报

郭老师 解答

2021-05-14 20:30

不是为了少交个税
我说的修改之前的个税申报表