老师，这个表填的对吗？ 销项税比进项税大，为啥应缴税是0？

过儿 追问

2021-05-15 15:41

老师你说的增值税的加计抵减在哪个附表体现呀？

过儿 追问

2021-05-15 15:41

是附表4吗？

过儿 追问

2021-05-15 15:41

是附表4吗？

辜老师 解答

2021-05-15 15:45

是的，就是附表四里面

过儿 追问

2021-05-15 15:52

老师，附表三啥意思？我们是医美行业，6%税率，一般纳税人，比方4月价税合计销售额为100万，我对应这里填100万吗？（手指头位置）

辜老师 解答

2021-05-15 15:53

这个表不用填列的

过儿 追问

2021-05-15 15:55

啥意思这个表？我是自动生成还是我手填的了？

辜老师 解答

2021-05-15 15:56

这是免税情况才填列的，不免税，不用填列的

过儿 追问

2021-05-15 15:58

好的，我没有填，系统自动在6%这里生成100万了？正常吗？

辜老师 解答

2021-05-15 16:04

可以不用管他的额

过儿 追问

2021-05-15 16:06

老师，附表4这么提示，但是系统自动生成的本期可抵减金额为11万，在2列本期发生额和3列本期调减额我需要倒挤数据吗？

辜老师 解答

2021-05-15 16:08

你为什么不按照18951.33来计算加计抵减金额

过儿 追问

2021-05-15 16:11

我需要在这里填18951.33这个数据吗老师？

辜老师 解答

2021-05-15 16:15

他那里提示了，是附表2的12栏乘以15%

过儿 追问

2021-05-15 16:15

我应该在这里填销项-进项的差额对吧？

辜老师 解答

2021-05-15 16:16

不是的，是进项税金额的15%

过儿 追问

2021-05-15 16:20

12列*15%那就是在这里填他提示的数据18951.33吧老师？

过儿 追问

2021-05-15 16:25

老师，盼复

辜老师 解答

2021-05-15 16:42

看一下你的附表二填列的数据

过儿 追问

2021-05-15 16:46

老师这个就是附表二数据，其他项都为0

辜老师 解答

2021-05-15 16:48

当期申报进项税合计那里，税额是多少