这个完税证明，税款所属期1月是代表1月的吗？

葡萄 追问

2021-05-17 10:00

我们是建筑公司，有预交，但完税证明估计有些没拿回来，我现在只能按这个入账，以前没看过这个，有点晕

葡萄 追问

2021-05-17 10:03

老师麻烦您帮我仔细看看图片，上面所得税有1-3月的，也有单月的，是交了两次吗？

张艳老师 解答

2021-05-17 10:05

这个图片的内容确实有的行有点晕，比如第1、4、10行。个人建议最好是看完税证明，您上面的图片只是税收核定信息表。

葡萄 追问

2021-05-17 11:39

老师我想请问一下，我把税金都做完了，不过跟要退税金额还是对不上，估计还是做错了

张艳老师 解答

2021-05-17 13:12

这个不好说，您计算一个总体的税额，然后减去退税金额，看和实际缴纳的税额相比是否一致就可以看出来是否正确了。

葡萄 追问

2021-05-17 13:28

老师我可不可以直接按10-12月申报，需缴纳的增值税申报做账务处理呢，这样要交的税金就能对上，退回的税金反正是做到银行存款，贷营业外收入

张艳老师 解答

2021-05-17 14:53

您公司是什么情况涉及到税款退回？

葡萄 追问

2021-05-17 17:28

开了很多负数发票

葡萄 追问

2021-05-17 17:30

老师您看我是不是可以这样操作，直接按12月的申报表计提，缴纳，到时候退多少税在计提多少税，这样账跟申报一致

张艳老师 解答

2021-05-17 17:30

这个就不建议退税款了，就留抵即可，因为退税款的税局可能会来检查的。

葡萄 追问

2021-05-17 17:31

已经申请了，流程已经走完，现在就是我账上的税金跟申报的，要退的不一致

葡萄 追问

2021-05-17 17:33

是不是可以按我说的方法操作

张艳老师 解答

2021-05-17 17:33

这个就只能将会计核算的数字和申报表的数字进行比对了。查找一下是哪里出问题了。

葡萄 追问

2021-05-17 17:35

我们公司有预交税款，我不知道是不是都记账了，金额不对，税金要退三万多，账上负二万多

张艳老师 解答

2021-05-17 17:36

您得将账上的数字和申报表数字进行比对，才知道。这样交流是发现不了问题的，同学。