退回的个人所得税手续费怎么增值税报税

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 09:29

一般纳税人

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 09:29

一般纳税人

bamboo老师 解答

2021-05-17 09:29

填在增值税申报表附表一未开具发票对应6%税率栏次

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 09:30

做账怎么做呢

bamboo老师 解答

2021-05-17 09:30

借：银行存款
贷：其他收益（营业外收入）
贷：应交税费-应交增值税-销项税额

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 09:46

退回的手续费是含税还是不含税呢

bamboo老师 解答

2021-05-17 09:46

退回的手续费是含税

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 09:47

销项税=手续费/1.06*0.06?

bamboo老师 解答

2021-05-17 09:48

是的 销项税额是这样计算

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 10:02

但是我们财务主管说的只做营业外收入并且不报税

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 10:02

这个会不会有啥影响

bamboo老师 解答

2021-05-17 10:03

税务没查没事 查到的话补税跟滞纳金

学堂用户✪ω✪ 追问

2021-05-17 10:03

不报税的话 是不是也不会有问题

bamboo老师 解答

2021-05-17 10:03

一般不会有问题的