技术维护费如何填写才能抵税（电子税务局）

萱萱老师

职称：中级会计师

2021-05-17 21:34

第一步：打开增值税申报软件，进行销项发票和进项发票的采集，采集完成后点击填写报表，系统自动生成各项附表。
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第二步：其他附表审核确定好后，点击进入“增值税纳税申报表附表资料（四）（税额抵减情况表）”。
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第三步：在附表四第一项“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”中填写本期发生额和本期实际抵减税额，本期实际抵减税额应小于或等于第三列的本期应抵减额。
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第四步：附表四填写保存审核后，进入增值税纳税申报表，在第二十三栏输入应纳税额减征额的金额，与附表四中的本期实际抵减税额应一致。
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第五步：增值税纳税申报表填写好后，返回点击选择最后一项“增值税减免税申报明细表”填写相关内容。
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第六步：增值税减免税申报明细表的填写与附表四相同，都是第二栏在本期发生额与第四栏本期实际抵减税额中填入金额，本期实际抵减税额与附表四的抵减税额及申报表第23行应纳税额减征额一致。

qihuiW 追问

2021-05-17 21:49

为什么还是提示这个

qihuiW 追问

2021-05-17 21:50

减免表实际抵减280，附表4实际抵减280

萱萱老师解答

2021-05-17 22:28

如果填写没有错误，可能是系统原因，建议与税务机关确认

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