关于增值税减免税申报明细填写,这个表我不是很清楚。老师,能否举例说明通常是哪些会涉及到要填写这个表的减税、免税。早上我实操了一个公司模具制造公司的报税,那家公司在当月是有一笔出口销售36万的,我当时就填到那张表上的出口免税---免征增值税项目销售额 36万。但是对答案的时候,答案是没有填写,是为零的。不太理解,麻烦老师帮我讲解一下,谢谢
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于2016-11-25 10:32 发布 1045次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-25 11:46
太好了老师,谢谢你。我的邮箱是877306751@qq.com
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你好,出口企业属于免抵退,不是免税。你邮箱多少,我发份增值税填表说明给你。
2016-11-25 11:11:53
你好 填写不含税的 。
2020-03-18 16:06:49
您好,麻烦您选一下以下文件试试吧,谢谢。
1、《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号):“第十五条 下列项目免征增值税:(一)农业生产者销售的自产农产品。”
2、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局第50号令):“第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。”
2019-07-02 18:24:29
你好,看你发票金额就可以
金额和合计都是一样的
2019-12-14 23:03:44
先填写减免明细表 再填写主表第12栏
一般纳税人公式:第5列“免税额”=第3列“扣除后免税销售额”×适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”。
2019-09-05 15:31:09
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吴月柳 解答
2016-11-25 11:11
吴月柳 解答
2016-11-25 11:49