老师您好去年的分录写分录了，应该是租房我写了个交通分，如何调整分录？

Lili 追问

2021-05-19 13:48

具体分录是借管理费用-交通费6000贷：预付账款-待摊费用-房租6000（去年的账是这么记的。）

meizi老师 解答

2021-05-19 13:58

 你好   那你现在 是错误了。 应该是做租赁费 你写成了交通费是吗   

Lili 追问

2021-05-19 15:02

是的，这应该怎么调呢？目前 汇算清缴还没提交 ？

meizi老师 解答

2021-05-19 15:13

 你好   反结账去改2020年账套的账务处理       或者是直接做那你就做 ：借以前年度损益调整-租赁费贷      以前年度损益调整 -交通费         

Lili 追问

2021-05-19 15:17

老师有更好的办法吗？我们没调这个科目，一般都是用利润分配未分配利润这个分录？

meizi老师 解答

2021-05-19 15:29

 你好    那你就没有必要调了。   你  借贷方都是利润分配 在21年去处理。 一点意义都没有 了 。     最好是反结账去改   

Lili 追问

2021-05-19 15:31

反结账好麻烦的啊，改完后还得改报表

meizi老师 解答

2021-05-19 15:38

 你好那你就别调整了。  就这样处理。   最终是 二级科目不对。 一级科目  是对的  

Lili 追问

2021-05-19 15:47

对就是二级科目不对或者我今年这样改可以吗借管理费用 租赁费6000，借管理费用交通费 负数，-6000，还是说不用改了呢？哪个更合理呢老师？

meizi老师 解答

2021-05-19 15:48

 你好 先不管了。  就这样   

Lili 追问

2021-05-19 15:56

就是去年的不用管了，汇算清缴也是正常报不用改数据是吗？

meizi老师 解答

2021-05-19 15:59

 你好是的。  就这样来报了。   不然你就得反结账去处理 。  还得改季报财务报表和季度申报表  

Lili 追问

2021-05-19 16:02

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-19 16:05

没事的；希望能帮到你