19年的固定资产，折旧了两次。但是20年换了会计，没有折旧。现在要做汇算清缴要怎么做

钟存老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2021-05-19 14:51

同学你好
你们想要先补上折旧？
还是按照会计目前折旧的金额
申报企业所得税呢？

甜蜜的月光追问

2021-05-19 14:54

按照会计目前折旧的金额申报企业所得税，我不会调账

钟存老师解答

2021-05-19 15:00

如果资产有发票
就不需要填写资产折旧纳税调整明细表
只填写主表

甜蜜的月光追问

2021-05-19 15:03

账上要调吗？怎么调

钟存老师解答

2021-05-19 17:43

账面不进行调整的

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