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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-05-20 08:49

你好，4月补上就可以这个，4月调就可以

Y_R 追问

2021-05-20 08:52

老师  如果反记账在3月份计提的话，会影响哪些报表数据呀？

maize老师 解答

2021-05-20 08:59

你这个是增值税结转没有做吗，只会影响资产负债表，别的不会影响，

Y_R 追问

2021-05-20 09:04

增值税做了，附加税和企业所得税没有计提

maize老师 解答

2021-05-20 09:13

这个影响是未分配利润，减少，应交税费增加，利润表这个税金及附加，和所得税费用增加，利润减少，影响申报是财务报表，和企业所得税申报

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一般纳税人的增值税需要计提，小规模的不用 所得税的都要计提 增值税 借应交税费－应缴增值税－转出未缴增值税贷应交税费－未缴增值税 所得税 借所得税费用贷应交税费－所得税
2017-12-08 09:38:08
增值税不需要计提，所得税，借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
2019-04-04 20:58:41
你好，四五六月份没有收入利润 ，就不需要计提增值税，附加税，企业所得税的
2018-07-16 09:10:40
您好 请问是小规模纳税人么
2019-10-22 10:46:43
你好，增值税不需要，通过一贷一借反应发生与缴纳 企业所得税需要计提的
2016-11-01 18:04:19
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