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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-10-20 21:49

你好，增值税贷方表示发生，借方表示缴纳，不需要计提 
所得税根据利润总额25% 
借；所得税费用   贷；应交税费——企业所得税

2463024587 追问

2017-10-20 21:55

增值税我这边有收入金额怎么确认计提多少

邹老师 解答

2017-10-20 21:56

你好，小规模是不含税收入的3%

2463024587 追问

2017-10-20 21:58

一般纳税人是11吧

邹老师 解答

2017-10-20 21:59

你好，是的，按销项与进项税额的差额计算

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相关问题讨论
你好，增值税贷方表示发生，借方表示缴纳，不需要计提 所得税根据利润总额25% 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
2017-10-20 21:49:27
您好，一般计税工程预缴2%增值税，简易计税3%。企业所得税预缴0.2%
2019-05-23 17:41:44
你好，这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税在2%-3%左右，企业所得税在1%左右，仅供参考
2021-03-05 10:07:55
你好！这个没有规定的，看企业自己的实际情况
2017-11-22 15:49:04
增值税不需要计提，所得税，借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
2019-04-04 20:58:41
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