老师，您好请问下酒店业办的会员卡也不能混在收入里面，这个要做什么分录呢，我们的会员卡我们提一部分。总部也会提一部分，不全都是我们的

华凤 追问

2021-05-20 12:31

不是预收，相当于这个办理了可以享受优惠，但又不全部是我们的，总部还要从里面提钱

朴老师 解答

2021-05-20 12:42

那你们的收入你们才做账的
不是你们的你们做代收代付

华凤 追问

2021-05-20 12:43

老师分录应该咋写呢

朴老师 解答

2021-05-20 12:53

借银行
贷主营业务收入
贷销项
借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

华凤 追问

2021-05-20 12:58

第一个分录是我们自己提成的一部分，第二个是付给别人的，最后一步就是支付给别人是吗

朴老师 解答

2021-05-20 13:12

同学你好
对的
是这样的哦