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三木老师

职称： 注册会计师,CMA,中级会计师

2021-05-20 16:35

您好，先冲减原摊销分录    借：以前年度损益调整   （红字）  贷：待摊费用-房租 （红字），然后按照正常的计提：  借：以前年度损益调整   贷：待摊费用-房租（正确的摊销）

加菲 追问

2021-05-20 17:33

老师，我能不能只冲减差额部分啊。因为他是那种累计的错误。每个都冲销的话就很麻烦。

三木老师 解答

2021-05-21 13:29

您好，你也可以按照差额调整哦

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