上游承担过期责任分录怎么写

海棠老师

职称：中级会计师

2021-05-21 05:52

你可以参照以下分录处理成“其他应收款”或者是“应付账款”借方余额
货物过期已处理记入会计科目有：管理费用、其他应收款等科目。
1、货物过期处理时：
借：待处理财产损益-----待处理流动资产损益
贷：库存商品
应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2、经过审批后：
借：管理费用
借：其他应收款(责任人赔偿部分)
贷：待处理财产损益----待处理流动资产损益

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