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月半弯
于2021-05-23 11:19 发布 565次浏览
来来老师
职称: 中级会计师
2021-05-23 11:53
你好 可以看下您纳税调整明细表填写情况吗
来来老师 解答
2021-05-23 11:57
业务招待费是收入的千分之五,实际发生额60%,那个低 那个是税收金额
月半弯 追问
2021-05-23 13:39
这个怎么做需要弥补的
2021-05-23 14:25
8.第8列“当年待弥补的亏损额”:填报在用本年度(申报所属期年度)所得额弥补亏损前,当年度尚未被弥补的亏损额。 9.第9列“用本年度所得额弥补的以前年度亏损额-使用境内所得弥补”:第1行至第10行,当第11行第2列本年度(申报所属期年度)的“当年境内所得额”>0时,填报各年度被本年度(申报所属期年度)境内所得依次弥补的亏损额,弥补的亏损额以正数表示。本列第11行,填报本列第1行至第10行的合计金额,表A100000第21行填报本项金额。 10.第10列“用本年度所得额弥补的以前年度亏损额-使用境外所得弥补”:第1行至第10行,当纳税人选择用境外所得弥补境内以前年度亏损的,填报各年度被本年度(申报所属期年度)境外所得依次弥补的亏损额,弥补的亏损额以正数表示。本列第11行,填报本列第1行至第10行的合计金额。 11.第11列“当年可结转以后年度弥补的亏损额”:第1行至第11行,填报各年度尚未弥补完的且准予结转以后年度弥补的亏损额,结转以后年度弥补的亏损额以正数表示。本列第12行,填报本列第1行至第11行的合计金额。
2021-05-23 14:29
写在9行你主表写21行 一般 可以写A106000了自己带出
2021-05-23 23:54
您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的
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来来老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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来来老师 解答
2021-05-23 11:57
月半弯 追问
2021-05-23 13:39
来来老师 解答
2021-05-23 14:25
来来老师 解答
2021-05-23 14:29
来来老师 解答
2021-05-23 23:54