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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-05-23 12:32
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老师：请问下汇算清交利润总额是负数，那捐赠支出为疫情期间向医院捐款，捐赠及纳税调整明细表还需要填吗？填了也抵扣不了。
答： 您好，是需要填写，新冠疫情全额扣除，不受利润总额负数影响
公司2017年度有一笔1000元的公益捐赠支出，但是2017年度利润总额为负，捐赠支出纳税调整明细表，该如何填写？
答： 你好，账面金额填写1000，税收金额填写0，纳税调增1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
17年度利润总额是-1231万，之后有一笔捐赠支出是3千元的，汇算清缴捐赠支出及纳税调整明细表的时候怎样填写？
答： 是慈善万人行的捐赠支出来的
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