老师，我有一家公司，之前就在正常经营，本来有库存，然后现在4月份刚成立了公司，我应该怎么建立期初？ 然后还有就是他现有找别人把1月份和2月份的发票开进来了，但是1月份2月份的产品早就入库了，这个应该怎么处理？

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:42

是这样，之前有个erp系统，但是这个每次只能看到当前库存，看不了以前库存。

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:44

然后4月新成立了公司，但是我现在能看到的是当前的库存，但是当前库存又包含了已入库但是还没有开票的，这就是我刚刚说的，4月份老板又找别人把1月2月份的产品开票开进来了

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:44

所以，我应该怎么来建立这个期初呀

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:46

而且现在都5月底了，现在能看到的现有期末库存包含了1月2月已开票已入库和3.4.5月未开票已入库的产品

佟老师 解答

2021-05-23 21:49

那这个3.4.5月未开票已入库的产品是否后期开票

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:51

要开票进来的

佟老师 解答

2021-05-23 21:53

那你就把这些库存全部记账作为起初金额 或者起初为零，然后把这五个月入库补做分录

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:54

老师，我没太懂

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:54

麻烦您再解释下

佟老师 解答

2021-05-23 21:57

我的意思你要是都可以取得发票这些库存都可以做库存商品账务处理

子兮戋戋 追问

2021-05-23 21:57

但是前期库存的期初怎么建立？

佟老师 解答

2021-05-23 23:25

你库存初建是零，然后把5个月交易录入进去

子兮戋戋 追问

2021-05-23 23:27

那是不管没有建帐之前的库存吗？

佟老师 解答

2021-05-24 09:09

你没建账之前库存多吗？

子兮戋戋 追问

2021-05-24 09:36

当前的库存是有36万左右

佟老师 解答

2021-05-24 09:41

那你要是现在销售有这里的货物吗

子兮戋戋 追问

2021-05-24 10:00

有的，销售的都是有库存的东西。只是说之前没成立公司就没开发票。然后4月开票进来，5月有开票出去

子兮戋戋 追问

2021-05-24 10:02

4月开进来的是1月2月的产品  5月开出去就是1-4月份的都有

佟老师 解答

2021-05-24 10:06

那你做个盘点把这些盘点一下，要做进去，要不你入库和出库对应不上

子兮戋戋 追问

2021-05-24 10:24

老师，我这边只是帮代账，然后他4月成立公司，4月开始开票，那能不能就直接从零开始呢？

佟老师 解答

2021-05-24 11:11

那你这样库存能核对上吗