老师，我公司是个人独资企业，注册资金500万，现在公司要年检，但审计公司说要把那500万体现在财务报表里，这个该怎么做啊？当时只是垫资，就为了出个验资报告

痴情的大侠 追问

2021-05-24 10:39

不是实缴，就是找的验资公司做的

痴情的大侠 追问

2021-05-24 10:40

所以也没做到账里，但现在要年检，需要出具审计报告，审计公司说这个500万应该体现在财务报表里

meizi老师 解答

2021-05-24 10:51

 你好但是验资了 对于税务局来说 你们就是实缴了。  货币资金 和实收资本科目都得写 

痴情的大侠 追问

2021-05-24 10:54

但没有这笔钱啊，能不能让审计公司给调表不调账啊？

meizi老师 解答

2021-05-24 11:00

 你好    那你们之前验资了 你不做这个 那钱没有进来的吗？    不然怎么可能会有验资报告。 至少钱走了你公户过了一下的 

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:07

是验资公司临时给办的，没走对公账户

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:09

好像是验资公司临时开的账户，然后把钱过了一下就给注销了，我们当时就要一个验资报告

meizi老师 解答

2021-05-24 11:19

 你好   那这个账户是你公司名下的吗啊  

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:20

应该不是

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:21

是验资公司临时办的，然后用完就注销了

meizi老师 解答

2021-05-24 11:27

 你好 那你们也得处理分录的。  你实收资本要录入负债表   里面去 ；   资产这边 就得挂在其他应收款或者货币资金去   

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:42

老师，我刚查了下验资报告，账户是我公司的名字

痴情的大侠 追问

2021-05-24 11:42

就是过完账就给注销了

meizi老师 解答

2021-05-24 11:48

你好 那你们就得做   借银行存款贷实收资本。  借其他应收款贷     银行存款这样挂着 

痴情的大侠 追问

2021-05-24 12:13

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-24 12:21

么事的； 希望能帮到你