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何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2021-05-24 12:57
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答： 你好，同学。 就是你计提的减值损失，没有实际发生前，税法上是不认可的，不能够扣除，你要把这部分做纳税调增处理。
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答： 你好； 将第1列名称修改为“资产损失直接计入本年损益金额”，新增第2列“资产损失准备金核销金额”和第18行“贷款损失”。 比如说 第1列“资产损失直接计入本年损益金额”：填报纳税人会计核算计入当期损益的对应项目的资产损失金额，不包含当年度通过准备金项目核销的资产损失金额。 第2列“资产损失准备金核销金额”：填报纳税人会计核算当年度通过准备金项目核销的资产损失金额。 第18行“1.贷款损失”：填报金融企业当年发生的贷款损失的账载金额、资产损失准备金核销金额、资产处置收入、赔偿收入、资产计税基础、资产损失的税收金额及纳税调整金额。
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