我们公司汇算清缴要交5000的企税 我们用的是小企业会计准则 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银存 分录是这样吧？

小鱼儿 追问

2021-05-24 14:36

那还想问下 因为这个分录导致 未分配利润数额变了 等于说5月的资产负债表和利润表勾稽不上（请问我这个理解对不对  是不是勾稽不上） 那应该怎么办 而且我们20年度的财务报表已经保送上去了 需要作废申报还是怎么样  不太懂  不知道怎么处理？

maize老师 解答

2021-05-24 14:42

是对不上，不需要处理这个，

小鱼儿 追问

2021-05-24 14:53

分录是这样写的对吗？ 然后5月份的报表勾稽不上也不用管 是吗？之前报上去的财务报表也不用更改是吧？

maize老师 解答

2021-05-24 15:01

是的，是的，是的，是的，