老师请问.接手一家公司。发现应付账款余额有负数八万多，而实际已经互不相欠。查前帐发现是18年期初结转应该是80,000而错误结转成负8万所致，那现在应该如何处理呢？

畅然 追问

2021-05-24 15:43

是的，已经找出来还有一个另一个应付账错，那现在该如何处理？

耿老师 解答

2021-05-24 15:45

你好！两个都是应付账款吗？直接做凭证对调就可以了。

畅然 追问

2021-05-24 16:18

老师在软件上做个凭证改不了往来账.怎么在往来上改呢？

耿老师 解答

2021-05-24 16:19

你好，你们使用往来账模块儿了吗？

畅然 追问

2021-05-24 16:19

是的有进销存

耿老师 解答

2021-05-24 16:20

你好！做一个其他入库或其他出库单进行调整。

畅然 追问

2021-05-24 16:23

应付帐款－100，如何改100?？

畅然 追问

2021-05-24 16:25

在其他入出库如何改？

耿老师 解答

2021-05-24 16:30

你好！两个都是应付账款对吧

畅然 追问

2021-05-24 16:39

是，A应该100.错记负100，而B是100

耿老师 解答

2021-05-24 16:41

你好！A做其他入库单，b做其他出库单，只有金额不做数量