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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-25 14:53

你好，直接补做一笔分录即可
借应付职工薪酬-工资
贷应交个人所得税

Moon 追问

2021-05-25 15:08

您好：当时的应付职工薪酬的金额是代扣个税前的金额，补录的也是这样吗？之前是借应付职工薪酬，贷银行存款

冉老师 解答

2021-05-25 15:12

你们计提工资是含个税吧，现在补做账，按照上面老师写的即可

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相关问题讨论
借银行存款贷其他收益或者营业外收入 。
2022-04-07 11:46:22
您好，您指的是工资薪金的吗？
2021-10-12 20:21:47
你好，直接补做一笔分录即可 借应付职工薪酬-工资 贷应交个人所得税
2021-05-25 14:53:30
你好！借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利 支付的时候，借应付职工薪酬-费货币性福利 其他应收款-代扣代缴个税 贷库存商品 应交税费-应交个人所得税
2017-11-21 14:58:59
（1）借：管理费用 贷：应付账款（境外公司非居民企业） （2）借：应付账款（境外公司非居民企业） 贷：应交税费-应交增值税 银行存款 （3）支付税款时： 借：应交税金-应交增值税 贷：银行存款
2019-09-27 16:14:50
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