老师，银行对账单余额和企业日记账余额不等，累计多年，无法细查，如何调账呢

月半弯 追问

2021-05-25 17:50

差二百多万，查了四年的凭证后还差十八万多
剩下的有没有办法一次性调一下

森林老师 解答

2021-05-25 17:51

这个金额真是太大了，建议先做个借或贷银行存款   借或贷其他应付款，把银行调平，让以后都对了，这个先放一放

月半弯 追问

2021-05-25 17:59

那其他应付款一直挂着有没有啥不好的影响

森林老师 解答

2021-05-25 17:59

同学，你好，目前只能这样，你金额太大，你也不能随便调，

月半弯 追问

2021-05-25 18:09

那老师 其他应付款明细应该写什么呢？

森林老师 解答

2021-05-26 09:28

直接写个调账明细，这样以后知道这个是怎么来的