去年暂估了成本，今年只找回来了一部分，怎么做账务处理，分录应该是怎么样的？汇算把没有找回的调整交税了

郭老师

职称：初级会计师

2021-05-26 09:59

你好，暂估了100，但是实际发生了100
发票，只给你们开了40，是这样吗？

云淡风清追问

2021-05-26 10:03

是，60调出来了交税了，账务不知道怎么处理

郭老师解答

2021-05-26 10:05

你好，实际业务是100，你们应该给人家100这个不需要调整的。

云淡风清追问

2021-05-26 10:26

不需要分录处理？

郭老师解答

2021-05-26 10:29

实际业务的你们应该付款给别人的，是100就不需要做，如果红冲了的话，这100怎么付？

精选问题

老师，新开的公司，新建财务账套，是不是把固定资产，银问

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