送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-10-24 08:15

你好你知道是什么原因导致的吗?

爱听歌的蜗牛 追问

2024-10-24 08:15

查明不出原因。

宋生老师 解答

2024-10-24 08:17

你好,这样子的话,你正规的做法是计入以前年度损益调整。

宋生老师 解答

2024-10-24 08:17

借以前年度损益调整贷现金。

爱听歌的蜗牛 追问

2024-10-24 08:17

好的收到。我也觉得现在调管理费用不合适。

宋生老师 解答

2024-10-24 08:18

你好,好的,欢迎下次再来探讨。

爱听歌的蜗牛 追问

2024-10-24 08:19

老师再咨询一下有19年到20年之间的借款往来就是两个公司借款的往来有漏做的,现在想补做我应该怎么做?

宋生老师 解答

2024-10-24 08:20

你好这个正常做就可以了,不涉及以前年度损益。

爱听歌的蜗牛 追问

2024-10-24 08:21

现在是两个单位的往来余额不一致,我想把它调成一致的,他们以前是通过现金做的借款,现在应该要如何调整?

宋生老师 解答

2024-10-24 08:23

你好,这个女人确定实际的金额吗?如果你不能确认实际的发生额的话,你就直接借应付账款或者应收账款贷,现金等就好了。只需要把最终的往来款做对就好了。

爱听歌的蜗牛 追问

2024-10-24 09:06

请问老师,老板的房子租给公司付完款后需要帮老板交个人所得税吗?

宋生老师 解答

2024-10-24 09:06

这个正常是不需要的。就算交了也不能够税前扣除。

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